一、采购人名称： ******医院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******医院网上超市项目
四、采购项目编号： ************061
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 标识卡片 A3 张 4.00 9 36 2 封/条/警示标识 A05 个 20.00 2.5 50 3 壁纸刀片 A中号 盒 1.00 3.76 3.76 4 品胜 单反/单电电池 品胜/PisenLP-E6N佳能电池 组 1.00 350 350 5 海歌 透明封箱胶带 大卷胶带 海歌/Haige透明封箱胶带 卷 5.00 15.5 77.5 6 得力 TD725 壁纸刀 得力/deliTD725 把 2.00 9 18 7 弘生 透明胶带 弘生胶带 卷 9.00 9.9 89.1 8 南孚 聚能环4代7号 南孚7号电池 南孚/NANFU聚能环4代7号 节 20.00 2.47 49.4 9 中诺 G025 电话机(有绳/无绳/网络) 中诺/CHINOEG025 台 1.00 59.4 59.4 10 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 南孚/NANFU聚能环4代 5号 节 100.00 2.47 247
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院
联系人： 姜春梅
联系电话： ******
传真：
地址： 长春市宽城区青岛路107号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
